新闻中心 > 通知公告

神农架林区公路管理局2018年度部门决算信息公开情况说明

2019-09-25

 

一、单位概况 

神农架林区公路管理局前身是神农架林区公路管理段,成立于1973 年 5月,于2003年3月根据神编办〔2010〕20号文批复更名为神农架林区公路管理局。隶属于神农架林区交通运输局领导,上级业务主管部门为省公路局,正科级具有一定行政管理职能的事业单位。主要职责:贯彻执行国家、省及林区有关公路建、养、管的方针政策和法律法规,并组织实施;协助交通主管部门制定全区公路交通基础设施建设计划,并组织实施;负责全区公路交通基础设施的建设、养护和管理;负责全区公路路政管理和路政执法工作。 

下设办公室、建设管理科、养护管理科、路政支队、人事劳动科、财务审计科、政策法规科、综合计划科共计8个科室;有6个公路养护站,2个路政中队,1个超限站。全局全额事业在职人数125人、退休人员199人、离休1人。 

二、神农架林区公路管理局部门决算情况说明 

(一) 本年度收支情况 

2018年林区公路局实际收入52,681,239.24元,其中: 

1、财政补助收入50,474,981.00元。其中:燃油税补助本年38,766,047.00元,车购税补助本年9,030,000.00元,省级偿债补助资金980,000.00元,地方财政补贴1,422,000.00元,其他非税收入276,934.00元; 

2、其他收入2,206,258.24元,其中:利息收入56,258.24元,其他2,150,000.00元 。 

收入较上年101,164,933.00元减少48,483,693.76元,主要是2017年度项目建设资金收入较多。 

2018年林区公路局支出71,407,041.53元,其中: 

基本支出9,421,260.24元。其中: 

⑴、人员支出8,123,963.83元; 

⑵、日常公用支出1,297,296.41元; 

项目支出61,985,781.29元,其中: 

(1)、国省干线养护管理30,607,092.45元; 

(2)、一、二级公路建设19,040,000.00元; 

(3)、债务偿还支出980,000.00元; 

(4)、其他项目支出4,329,683.84元; 

(5)、非财政专项资金支出7,029,005.00元。 

支出较上年45,918,985.47元增加25,488,056.06元,主要是本年度支付项目建设资金较多。 

(二)、政府采购支出情况说明 

本单位2018年度政府采购支出总额288万元,主要是政府采购办公自动化设备60万元、政府采购工程专用设备200万元、政府采购工程专用材料28万元。 

(三)、三公经费支出情况 

“三公”经费支出情况:2018年公务用车购置及运行维护费预算240,000.00元,实际支出240,000.00元, 支出占预算100%,公务接待费预算160,000.00元,实际支出11,890.00元, 支出占预算7.5%。 

(四)、国有资产占有情况说明 

截至2018年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是公路养护用皮卡车。 

(五)、2018年度预算绩效情况的说明 

1、预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金921万元,占一般公共预算项目支出总额的51%。从评价情况来看,能够真实全面反映项目实施情况。 

2、部门决算中项目绩效自评结果 

项目全年预算数为921万元,执行数为921万元,完成预算的100%。完善全区公路大中修,大力推进公路项目“精准化”管理,加强公路养护管理,建立集路基、路面、桥梁、保洁为一体全方位、多层次的现代公路养护体系,规范路政执法,加大巡查力度,对侵害路产、违法超限运输行为及时发现,及时处理,保障公路完好、安全、畅通。 

3、绩效评价结果应用情况 

在项目完成后,对比年初绩效自评,对完成情况要总结经验,查找问题,对下一年做好预算绩效、加强项目规划管理打下坚实基础。 

2018年度部门决算公示是根据林区财政局关于批复2018年度部门决算的通知(神财建【2019】94号)进行公示。 

注:名词解释 

   一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

:2018年神农架林区公路管理局部门决算公开报表 

1、收入支出决算总表(公开01表)  

2、收入决算表(公开02表)  

3、支出决算表(公开03表)  

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)  

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)  

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)  

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)  

  

  附件:  神农架林区公路管理局.XLS